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內部控制與業務流程再造
工作目標:建立內部政策制度體系的框架;對銀行自身內部日常業務、操作及管理流程進行梳理,由此得出風險點的識別及篩選,并形成風險控制措施體系。
工作內容:為優化信貸流程提供建議,明確操作風險管控要點,提供完善的外包體系風險管控意見,指導建立有效的IT風險防范措施,并制定行之有效的相關應急預案。
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